Betalingsbetingelserne er væsentlige at kende for dine debitorer. Ved at oprette forskellige betalingsbetingelser har du endvidere mulighed for at tilrette betalingsbetingelserne individuelt for den enkelte debitor. Da det er samme betalingskodekartotek der benyttes på både kreditorer og debitorer, har du mulighed for at indsætte betalingskoden i begge kartoteker. Det er også via denne opsætning du vedligeholder dine betalingsbetingelser. |
- Klik på fanen “Opsætning”, og efterfølgende på på ikonet “Opsætning”
2. Klik på mappen “Diverse” og efterfølgende på “Betalingsbetingelser”
3. Klik på knappen “Tilføj”, og følgende billede viser sig:
4. Indtast de ønskede betalingsbetingelser, og afslut ved at klikke på “OK”
Oplysninger til de enkelte felter: |
Betaling | Her angives en betalingskode på max. 20 tegn. Det er denne kode, der tilknyttes den enkelte debitor / kreditor. |
Beskrivelse | Valgfri tekst på max. 40 tegn. Denne tekst bliver udskrevet på fakturaer m.v |
Type | Det er denne kode samt feltet ‘Dage’, der styrer beregningen af forfaldsdatoen Der er mulighed for at vælge mellem følgende beregningsmetoder: Netto Løbende uge Løbende måned Løbende kvartal |
Dage | Her angives antal dage. F.eks. 14. Hvis type er løbende måned og dage er 14, vil betalingsbetingelse være d. 14. i næste måned. Hvis type er netto og dage er 30, vil betalingsbetingelse være 30 dage netto. |
Notat | Her kan skrives et valgfrit notat. Det kan eksempelvis være betingelserne for at give den valgte betalingsbetingelse. Notatet bliver ikke vist på faktura. |
Du kan nu se den oprettede betalingsbetingelse på din liste.
Ved at klikke på knappen “